目 录
第一部分：自治区药品和医疗器械集中采购服务中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：自治区药品和医疗器械集中采购服务中心2014年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算支出决算表
表六：一般公共预算支出决算明细表
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金收入支出决算表
第三部分：自治区药品和医疗器械集中采购服务中心2014年度部门决算情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2014 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：自治区药品和医疗器械集中采购服务中心概况
一、主要职能
中心主要职责是：负责全区医疗机构药品、医用耗材和国家规定的乙类大型医疗设备集中采购的组织实施和信息化建设等工作。
二、部门决算单位构成
第二部分：自治区药品和医疗器械集中采购服务中心2014年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 229.93 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、事业收入 | 801.94 | 二、外交支出 | |
| 三、事业单位经营收入 | | 三、教育支出 | |
| 四、其他收入 | 2.42 | 四、科学技术支出 | |
| | | 五、文化体育与传媒支出 | |
| | | …… | |
| | | 九、医疗卫生 | 907.13 |
| | | 二十、住房保障支出 | 1.06 |
| 本年收入合计 | 1034.29 | 本年支出合计 | 908.19 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | 699.61 |
| 上年结转 | 581.95 | 年末结转与结余 | 8.44 |
| | | | |
| 收入总计 | 1616.24 | 支出总计 | 1616.24 |
表二：收入决算表
单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1034.29 | 229.93 | | 801.94 | | | 2.42 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1033.23 | 228.87 | | 801.94 | | | 2.42 |
| 21005 | 医疗保障 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| 21099 | 其他医疗卫生支出 | 1032.53 | 228.17 | | 801.94 | | | 2.42 |
| 2109901 | 其他医疗卫生支出 | 1032.53 | 228.17 | | 801.94 | | | 2.42 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.06 | 1.06 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.06 | 1.06 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.06 | 1.06 | | | | | |
| | | | | | | | | |
表三：支出决算表
单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 908.19 | 21.14 | 887.05 | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 907.13 | 20.08 | 887.05 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 573.51 | | 573.51 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 573.51 | | 573.51 | | | |
| 21005 | 医疗保障 | 0.7 | 0.7 | | | | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 0.7 | 0.7 | | | | |
| 21099 | 其他医疗卫生支出 | 332.92 | 19.38 | 313.54 | | | |
| 2109901 | 其他医疗卫生支出 | 332.92 | 19.38 | 313.54 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.06 | 1.06 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.06 | 1.06 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.06 | 1.06 | | | | |
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 229.93 | 一、一般公共服务支出 | 18 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 19 | | | |
| | 3 | | 三、教育支出 | 20 | | | |
| | 4 | | 四、科学技术支出 | 21 | | | |
| | 5 | | 五、文化体育与传媒支出 | 22 | | | |
| | 6 | | 六、社会保障和就业支出 | 23 | | | |
| | 7 | | …… | 24 | | | |
| | 8 | | 九、医疗卫生 | 25 | | 802.38 | |
| | 9 | | 二十、住房保障支出 | 26 | | 1.06 | |
| | 10 | | …… | 27 | | | |
| | 11 | | | 28 | |
| 本年收入合计 | 12 | 229.93 | 本年支出合计 | 29 | 803.44 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 581.95 | 年末结转和结余 | 30 | 8.44 |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 581.95 | | 31 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | | | 32 | |
| 合计 | 17 | 811.88 | 合计 | 34 | 811.88 |
表五：一般公共预算支出决算表
单位：万元
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 803.44 | 21.14 | 782.30 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 802.38 | 20.08 | 782.30 |
| 21004 | 公共卫生 | 573.51 | | 573.51 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 573.51 | | 573.51 |
| 21005 | 医疗保障 | 0.7 | 0.7 | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 0.7 | 0.7 | |
| 21099 | 其他医疗卫生支出 | 228.17 | 19.38 | 208.79 |
| 2109901 | 其他医疗卫生支出 | 228.17 | 19.38 | 208.79 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.06 | 1.06 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.06 | 1.06 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.06 | 1.06 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
表六：一般公共预算基本支出决算表
单位：万元
| 经济分类科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 21.14 | 11.43 | 9.71 |
| 工资福利支出 | 9.72 | 9.72 | |
| 基本工资 | 8.8 | 8.8 | |
| 津贴补贴 | | | |
| …… | | | |
| 社会保障缴费…… | 0.92 | 0.92 | |
| 绩效工资 | | | |
| 其他工资福利支出 | | | |
| 商品和服务支出 | 9.71 | | 9.71 |
| 办公费 | 1.26 | | 1.26 |
| 印刷费 | | | |
| 水费 | 0.17 | | 0.17 |
| 电费 | 6.22 | | 6.22 |
| 邮电费 | 0.41 | | 0.41 |
| 差旅费 | 0.08 | | 0.08 |
| 维护费 | 0.079 | | 0.079 |
| 培训费 | 0.018 | | 0.018 |
| 劳务费 …… | 0.02 | | 0.02 |
| 工会经费 | 0.18 | | 0.18 |
| 公务用车运行维护费 | 1.07 | | 1.07 |
| 税金及附加费用 | 0.006 | | 0.006 |
| 其他商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 对个人和家庭的补助 | 1.71 | 1.71 | |
| 离休费 | | | |
| 退休费 | | | |
| 住房公积金…… | 1.06 | 1.06 | |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.65 | 0.65 | |
| …… | | | |
| …… | | | |
| 贷款转贷及产权参股 | | | |
| 国内贷款 | | | |
| 产权参股 | | | |
| 其他贷款转贷及产权参股支出 | | | |
| 其他支出 | | | |
| | | | |
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
| 2014年度预算数 | 2014年度决算数 |
| 合计 | 因公出国 (境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19.22 | | 8.13 | | 8.13 | 11.09 | 4.83 | | 2.81 | | 2.81 | 2.02 |
表八：政府性基金收入支出决算表 单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |
| 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |
| |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |
| 类 | | | | | | | | | | | | |
| 款 | | | | | | | | | | | | |
| 项 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
第三部分：自治区药品和医疗器械集中采购服务中心2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 1034.29 万元。
1．财政拨款收入 229.93万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入801.94 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是开展医用耗材和检验试剂集中采购工作收取的网上集中采购服务费。
3．经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入 2.42 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入。
5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余 581.95 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。
（二）支出总计 908.19 万元。包括：
1．一般公共服务（类） 0 万元：主要用于……
……（按本部门决算类级科目综述）
……
4．社会保障和就业（类） 0 万元：主要用于ⅩⅩ厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育支出类907.13万元，主要用于药品和医用耗材集中采购工作及平台建设支出、全区医疗卫生机构药品电子监管系统建设支出。
6．结余分配 699.61 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.住房保障支出 1.06 万元。为事业单位支付的住房公积金。
8．年末结转和结余 8.44 万元，为以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结余。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况
2014 年度一般公共预算支出 803.44 万元，其中：基本支出 21.14 万元，项目支出782.30 万元。
三、2014年度政府性基金支出决算情况
2014年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.81 万元；公务接待费支出决算 2.02 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排 0 万元。自治区药品和医疗器械集中采购服务中心所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。
（二）公务用车购置及运行费支出 2.82 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 2.82 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展药品、医用耗材和检验试剂集中采购管理工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年，自治区药品和医疗器械集中采购服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 2.82 万元，平均每辆 2.82 万元。
（三）公务接待费支出2.02 万元。主要是接待外省参观考察组人员的餐费。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2014年本单位机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2013年增加0（减少） 万元，增长（降低） 0%。主要原因是：无。
（二）政府采购支出情况说明。
2014年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 392.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 219.49万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2014年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。