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制水间地面有大量积水；
粉料机无操作规程，无操作记录；水处理设备操作及维修保养规程未规定电导率指标；臭氧发生器无使用记录；
留样间产品留样管理制度无文件状态标识；
环氧乙烷残留检测记录有涂改；
供应商审核管理制度未规定供应商再评价参加人员及程序；
封口机确认报告缺乏原始数据；未对封口速度进行确认；
滴斗体积等检测结果用“√”表示，未记录具体数值；
未对顾客反馈采取纠正预防措施；
2017年内审报告未明确内审员及审核部门；
未对洁净间工作人员数量上限进行验证；
空调净化系统压差表未记录初始压差，未对压差进行记录；
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