第一部分：部门概况
广西壮族自治区药品和医疗器械集中采购服务中心是2009年9月经自治区编委批准设立，（批准文件：桂编[2009]142号）为自治区卫生厅管理的相当正处级全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制8名，单位设处级领导职数2名（主任1名，副主任1名），下设3个部门，分别为办公室、综合业务科、技术服务科，单位现有在职在编职工5人，聘用人员21人，借用人员5人。
中心主要职责是：负责全区医疗机构药品、医用耗材和国家规定的乙类大型医疗设备集中采购的组织实施和信息化建设等工作。
第二部分： 2014年部门预算报表
表一：“部门收支预算总表”预算附3表
部 门 收 支 预 算 总 表（简表） 单位：万元
| 收 入 | | 支 出 |
| 项 目 | 2014年预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 2014年预算数 |
| 一、公共财政预算拨款 | 229.93 | 一、一般公共服务 | |
| 1.经费拨款 | 229.93 | 二、外交 | |
| 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | | 三、国防 | |
| （1）专项收入安排的资金 | | 四、公共安全 | |
| （2）行政事业性收费收入安排的资金 | | 五、教育 | |
| （3）罚没收入安排的资金 | | 六、科学技术 | |
| （4）国有资本经营收入安排的资金 | | 七、文化体育与传媒 | |
| （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | | 八、社会保障和就业 | |
| （6）其他收入安排的资金 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 二、政府性基金拨款 | | 十、医疗卫生 | 1,135.32 |
| 三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | | 十一、节能环保 | |
| 1.国有资本经营收入安排的资金 | | 十二、城乡社区事务 | |
| 2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | | 十三、农林水事务 | |
| 3.教育收费收入安排的资金 | | 十四、交通运输 | |
| 4.其他收入安排的资金 | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |
| 四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 324.50 | 十六、商业服务业等事务 | |
| 1.事业收入安排的资金 | 324.50 | 十七、金融监管等事务支出 | |
| 2.经营收入安排的资金 | | 十八、地震灾后恢复重建支出 | |
| 3.其他收入安排的资金 | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、国土资源气象等事务 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 1.06 |
| | | 二十二、粮油物资储备事务 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、国债还本付息支出 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 554.43 | 本 年 支 出 合 计 | 1,136.38 |
| 五、上年结余收入 | 581.95 | 二十六、结转下年 | |
| 1.公共财政预算拨款结转 | 581.95 | 1.一般公共服务 | |
| 2.政府性基金结转 | | 2.外交 | |
| 3.历年净结余可安排的资金 | | 3.国防 | |
| 其中：公共财政预算拨款净结余 | | 4.公共安全 | |
| 政府性基金拨款净结余 | | 5.教育 | |
| 其他净结余 | | 6.科学技术 | |
| 4.其他结转 | | 7.文化体育与传媒 | |
| | | 8.社会保障和就业 | |
| | | 9.社会保险基金支出 | |
| | | 10.医疗卫生 | |
| | | 11.节能环保 | |
| | | 12.城乡社区事务 | |
| | | 13.农林水事务 | |
| | | 14.交通运输 | |
| | | 15.资源勘探电力信息等事务 | |
| | | 16.商业服务业等事务 | |
| | | 17.金融监管等事务支出 | |
| | | 18.地震灾后恢复重建支出 | |
| | | 19.援助其他地区支出 | |
| | | 20.国土资源气象等事务 | |
| | | 21.住房保障支出 | |
| | | 22.粮油物资储备事务 | |
| | | 23.预备费 | |
| | | 24.国债还本付息支出 | |
| | | 25.其他支出 | |
| | | 26.转移性支出 | |
| 收 入 总 计 | 1,136.38 | 支 出 总 计 | 1,136.38 |
表二：“部门财政拨款支出表”
部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款） 单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 类 | 款 | 项 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 合计 | 229.93 | 21.14 | 208.79 | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | | | | |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行（医疗卫生管理事务） | | | | |
| 210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务） | | | | |
| 210 | 01 | 03 | 机关服务（医疗卫生管理事务） | | | | |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | | | | |
| 210 | 02 | 02 | 中医（民族）医院 | | | | |
| 210 | 02 | 03 | 传染病医院 | | | | |
| 210 | 02 | 04 | 职业病防治医院 | | | | |
| 210 | 02 | 05 | 精神病医院 | | | | |
| 210 | 02 | 08 | 其他专科医院 | | | | |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | | | | |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | | | | |
| 210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | | | | |
| 210 | 04 | 06 | 采供血机构 | | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | | | | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | | | | |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | | | | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | | | | |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | | | | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 0.70 | 0.70 | | |
| 210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | | | | |
| 210 | 06 | 01 | 中医（民族医）药专项 | | | | |
| 210 | 06 | 99 | 其他中医药支出 | | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生支出 | 228.17 | 19.38 | 208.79 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1.06 | 1.06 | | |
表三：“部门公共财政拨款‘三公’经费预算表”
部门项目支出补助市县预算表（公共财政拨款） 单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 | 备注 |
| 类 | 款 | 项 |
| | | | 合计 | 0.00 | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | | |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | | |
| 210 | 04 | 07 | 其他专业公共卫生机构 | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | | |
| 210 | 06 | 01 | 中医（民族医）药专项 | | |
| 210 | 05 | 06 | 新型农村合作医疗 | | |
（部门）2014年公共财政拨款“三公”经费预算表 单位：万元
| 项目 | 2014年预算数 |
| 合计 | 19.22 |
| 1.因公出国（境）费用 | 0 |
| 2.公务接待费 | 11.09 |
| 3.公务用车费 | 8.13 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 8.13 |
| （2）公务用车购置 | 0 |
注：预算数按在基本支出和项目支出中安排的“三公”经费合计数填列。
第三部分：2014年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2014年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2014年收入总预算554.43万元，同比减少0.18万元，下降0.03%。
公共财政预算拨款229.93万元，同比增加13.5万元，增长6.23%。其中：经费拨款229.93万元，同比增加13.5万元，增长6.23%。
（二） 支出预算说明。
2014年支出总预算1136.38万元，基本支出21.14万元，占支出总预算的1.86%，同比减少5.29万元，下降20.02%；项目支出1115.24万元，占支出总预算的98.14%，同比增加0.51万元，增长0.05%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
重大公共卫生专项科目581.95万元，占支出总预算51.21%，同比减少4.6万元，下降0.78％。
事业单位医疗类科目0.70万元，占支出总预算0.06％，同比减少0.34万元，下降32.69％。
其他医疗卫生类科目552.67万元，占支出总预算48.63％，同比增加0.67万元，增长0.12％。
住房公积金类科目1.06万元，占支出总预算0.09％，同比减少0.51万元，下降32.48％。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算21.14万元，占支出总预算1.86％，占支出总预算的1.86%，同比减少5.29万元，下降20.02%。
工资福利支出预算9.72万元，占基本支出预算45.98％，同比减少4.7万元，下降32.59％。
商品和服务支出预算9.71万元，占基本支出预算45.93％，同比减少0.08万元，下降0.82％。。
对个人和家庭的补助支出预算1.71万元，占基本支出预算8.09％，同比减少0.51万元，下降22.97％。
（2）项目支出预算。
项目支出预算1115.24万元，占支出总预算的98.14%，同比增加0.51万元，增长0.05%。
工资福利支出预算156.47万元，占项目支出预算14.03％，同比增加17.29万元，增长12.42％。
商品和服务支出预算363.95万元，占项目支出预算32.63％，同比减少10.6万元，下降2.83％。。
对个人和家庭的补助支出预算9.82万元，占项目支出预算0.88％，同比减少0.18万元，下降1.8％。
其他资本性支出预算585万元，占项目支出预算52.46％，同比减少6万元，下降1.02％。
二、2014年部门财政拨款支出预算情况
2014年度财政拨款支出229.93万元，其中：基本支出 21.14万元， 项目支出208.79万元。
事业单位医疗科目0.7万元，占财政拨款支出预算0.3％，同比减少0.34万元，下降32.69％。
其他医疗卫生支出科目228.17万元，占支出总预算99.23％，同比增加14.35万元，增长6.71％。
住房公积金科目1.06万元，占支出总预算0.46％，同比减少0.51万元，下降32.48％。
三、2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2014年预算0万元。
（二）公务接待费2014年预算11.09万元，与去年同比持平。主要是接待外省参观考察组人员及上级有关部门工作人员的餐费。
（三）公务用车运行费2014年预算8.13 万元，与去年同比持平。与去年同比持平。主要用于市内因公出行以及开展药品、医用耗材和检验试剂集中采购管理工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，公务用车购置2014年预算0万元。